2020年度金屯镇部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

部门概况

金屯镇为基层政府单位，全镇总面积96平方公里，辖36个行政村，人口7.01万人，耕地面积8.96万亩亩。财政供养人口160人，其中：行政人员38人，事业人员122人。

一、部门职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、组织制定本地区产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术的推广。

3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设；加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

4、协助镇党委抓好农村党组织建设，包括农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；协助镇党委抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金屯镇政府2019年部门决算编报范围的单位共1个，本部门无下属单位，部分决算为本级决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市嘉祥县金屯镇人民政府单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表

部门：济宁市嘉祥县金屯镇人民政府单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市嘉祥县金屯镇人民政府                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市嘉祥县金屯镇人民政府单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市嘉祥县金屯镇人民政府                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济宁市嘉祥县金屯镇人民政府单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：济宁市嘉祥县金屯镇人民政府                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济宁市嘉祥县金屯镇人民政府                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开09表

部门：济宁市嘉祥县金屯镇人民政府单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 5298万元。与2019年相比，收、支总计各增加1903万元，增长56.05%。主要是经济增长，增加了一般公共预算拨款，加大农林水事业支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5298万元，其中：财政拨款收入5298万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5298万元，其中：基本支出3263万元，占61.59%；项目支出2035万元，占38.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5298万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1903万元，增长56.05%。主要是经济增长，增加了一般公共预算拨款，加大农林水事业支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5298万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1903万元，增长56.05%。主要是经济增长，增加了一般公共预算拨款，加大农林水事业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5298万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1985万元，占37.47%；公共安全（类）支出7万元，占0.13%；教育（类）支出50万元，占0.94%；卫生健康支出285万元，占5.38%；城乡社区支出595万元，占11.23%；农林水支出2376万元，占44.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5298万元，支出决算为5298万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）主要反映用于政府办公室行政支出。年初预算为590万元，支出决算为590万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平；一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）主要反映用于政府办公室事业支出。年初预算为1395万元，支出决算为1395万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

2、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）主要反映治安巡逻支出。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要反映小学教师遗属补助支出。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要反映初中教师遗属补助支出。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）主要反映疫情防控支出。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）主要反映计划生育事业支出。年初预算为265万元，支出决算为265万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要反映城乡社区面貌改善、人居环境整治支出。年初预算为595万元，支出决算为595万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）主要反映农业事业支出。年初预算为111万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平； 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）主要反映镇驻地提升项目支出。年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）主要反映水利事业支出。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%决算数与年初预算持平；农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助支出（项）主要反映村级一事一议支出。年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平；农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）主要反映村民委员会和党支部的支出。年初预算为597万元，支出决算为597万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3263万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2332万元，主要包括：工资福利支出1839万元，其中基本工资525万元，津贴补贴633万元，奖金39万元，绩效工资172万元，机关事业单位基本养老保险缴费155万元，职工基本医疗保险缴费62万元，其他社会保障缴费11万元，住房公积金138万元；其他工资福利支出104万元。对个人和家庭的补助支出493万元，其中抚恤金21万元，生活补助472万元。

公用经费931万元，主要包括：办公费136万元、维修（护）费423万元、会议费2万元、培训费14万元、公务接待费2万元、委托业务费286万元、工会经费11万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用31万元、其他商品和服务支出8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括镇党政机关本身，共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费18万元，完成年初预算的100%；公务接待费2万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90%。其中：公务用车购置费支出0万元；2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费18万元，主要用公务用车燃料、维修及保险。2020年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为2万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的10%。其中：国内接待费2万元，主要用于接待姜昆公益基金会接待共计接待6批次、306人次国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出931万元，比年初预算数预算基本持平.

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1708万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出1688万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额1708万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208万元，占政府采购支出总额的12.18%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆6辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2035万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2020年度部门预算项目绩效自评的个项目中，有6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3、部门评价项目绩效评价结果

以镇驻地提升项目为例，该项目绩效评价综合得分95分，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附  件

金屯镇2020年乡村振兴重大专项资金

自评报告

一、基本情况

（一）政策概况。根据省市文件及《关于分配2020年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》嘉财农整【2020】8号文精神，2020年共分配我镇资金70万元，我镇共配3个村庄的农村公益事业建设，分别是：缺屯村稻田回水项目，西李村稻田回水项目，陈屯村稻田回水项目，陈屯村道路建设项目。

(二）项目目标

开挖疏通干沟6条4000米，新开挖支沟2条1200米，改建节制闸3处，新建桥4座，新建穿渠涵2座，硬化道路4000平方米。

二、建设情况

（一）组织实施。镇政府把村级公益建设项目作为当前的一件大事来抓，组成以分管副科级领导为组长的建设领导小组，全面负责村级公益事业建设工作，对工程的质量、进度和安全进行严格管理。为确保工程进度，便于组织管理，镇政府择优选取施工队开展施工。

（二）资金分配及管理。资金统一于镇财政所管理，于工程竣工验收完毕后支付，根据第三方审计结算报告配给陈屯村19.5万元、缺屯村28.5万元、西李村22万元。

（三）任务目标完成情况。截至目前，所有项目已全部竣工，经镇政府验收小组验收合格，资金已支付完毕。

三、政策实效

农村公益事业建设项目建设取得的成效。村级公益事业建设项目的完成，极大地改善了群众的出行条件，丰富了，解决了灌溉和排涝问题，促进了农业生产和农村经济的发展，提升了群众对政府的满意度，增强了群众对政府的信任。村容村貌整洁有序，人居环境大大改善，村民拍手称赞，经过走访群众，都对项目的建设情况感到满意。

嘉祥县金屯镇人民政府

2020年12月26日