2016年度嘉祥县发展和改革局部门决算
来源:发改局   作者:发改局   点击数:400   日期:2017-08-31   字体:【

 

 

 

2016年度嘉祥县发展和改革局部门决算


20178

 

一、部门基本情况

(一)研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标、重大方针政策和措施;组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立发展规划体系;负责规划、计划的制定和组织审核、评估调整等综合管理工作;组织编制和审核、审批区域规划、重点专项规划;衔接平衡产业发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划等区域规划和专项规划之间的关系。

(二)负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构,实施可持续发展战略的目标和政策,引导和促进区域经济协调发展。

(三)汇总分析全县财政、金融等方面的情况;研究分析全县及国内外经济形势;研究分析全县国民经济和社会发展情况,进行宏观经济监测、预警;参与制定全县财政、信贷政策,研究提出运用财政、税收、金融、价格等经济杠杆以及县掌握的投资、储备等经济手段进行调控的政策建议,并结合法律、行政等手段,研究解决全县经济和社会发展中的重大问题,保证规划、计划和产业政策的实施。

(四)根据国家、省、市经济体制改革的总体部署,研究提出我县经济体制改革的总体规划和实施意见;组织综合性改革试点;负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究;研究制订投资、计划、价格等体制改革方案并组织实施。

(五)研究提出全社会固定资产投资总规模、规划重大项目的布局;负责全县固定资产投资的综合管理,提出县财政性建设资金的规模和投向,并纳入投资计划管理,协调引导其他投资资金的投向;负责安排限额以内基本建设项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;负责政府投资项目的审批和管理,研究建立政府投资项目的监督管理制度,建立项目储备库;加强和改进对各类民间投资的宏观调控,牵头建立空间布局规划和产业导向目录、资源许可利用、行业准入标准等。

(六)负责全县基本建设综合管理;编制全县重点建设项目计划并组织实施;指导、协调全县工程咨询工作;组织和管理全县重大项目稽查工作。

(七)主管全县企业上市工作,制订鼓励企业境内境外上市的政策措施,建立拟上市企业目录库,加强对拟上市企业的培训、辅导、宣传和协调。

(八)负责全县重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理;研究指导全县市场流通设施建设规划和总体布局;研究提出内外贸、现代物流发展战略、规划和政策,协调流通体制改革中的重大问题。

(九)负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游等社会事业与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策;协调各项社会事业发展中的重大问题;参与社会保障制度改革政策的制定。

(十)会同有关部门研究提出农村农业经济发展速度、总量平衡、结构调整和生产力布局的目标及政策建议;负责安排农村、农业限额以内重大建设项目;研究提出全县主要产业门类的调控目标及政策;指导和促进工业及高技术产业发展,推进工业化、信息化和重大科技成果产业化;负责安排交通、能源、工业、高技术产业建设项目;负责全县各类园区(开发区)的发展规划和综合平衡;组织编制全县产业空间布局和发展规划,制定高技术产业规划,组织推动高技术产业化项目的实施,负责协调全县循环经济建设的规划研究和有关政策的制定实施。

(十一)主管全县第三产业。负责全县第三产业发展规划和政策措施的拟订、组织实施工作,研究提出全县服务业发展战略和重大政策,协调服务业发展,牵头建立服务业发展产业导向目录,制订年度发展计划,牵头做好服务业项目审批工作。

(十二)研究提出区域经济合作与经济协作发展战略和政策建议,负责对口支援工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

嘉祥县发展和改革局内设办公室(挂人事股牌子)、国民经济综合股、投资股(挂行政许可股牌子)、农村经济发展股、工业经济发展股、经贸社会发展股、经济体制改革股7个股室,下属嘉祥县重点项目办公室、嘉祥县农业区划委员会办公室、嘉祥县服务业办公室、嘉祥县县域经济发展办公室四个全额事业单位。

3、单位构成

嘉祥县发展和改革局部门决算包括嘉祥县发展和改革局一个行政单位,嘉祥县重点项目办公室、嘉祥县农业区划委员会办公室、嘉祥县服务业办公室、嘉祥县县域经济发展办公室四个全额事业单位。

第二部分 部门决算表(详表附后)

12016年收入支出决算总表

22016年收入决算表

32016年支出决算表

42016年财政拨款收入支出决算表

52016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

62016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

72016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

82016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 12016年收入支出决算总表

 

 

 

财决公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2819.01 

一、一般公共服务支出

30

353.74 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

160 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

140 

 

12

 

十二、农林水支出

41

767.94

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

25 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

2819.01 

本年支出合计

51

1446.68

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

2479.67 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

2479.67 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

3852 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

3852 

 

28

 

 

57

 

总计

29

5298.68 

总计

58

5298.68

 

 

 

 

 

22016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2819.01

2819.01

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

278.8

278.8

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

278.8

278.8

 

 

 

 

2010401

行政运行

278.8

278.8

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.21

0.21

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

 

 

 

 

212

城乡社区支出

140

140

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

140

140

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

140

140

 

 

 

 

213

农林水支出

2400

2400

 

 

 

 

21301

农业

2400

2400

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

2400

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1446.68

278.8

1167.88

 

 

 

201

一般公共服务支出

353.74

278.8

74.95

 

 

 

20104

发展与改革事务

353.74

278.8

74.95

 

 

 

2010401

 行政运行

278.8

278.8

 

 

 

2010404

战略规划与实施

74.95

74.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

160

160

 

 

 

20810

社会福利

160

160

 

 

 

2081002

老年福利

160

160

 

 

 

212

城乡社区支出

140

140

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

140

140

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施

140

140

 

 

 

213

农林水支出

767.94

767.94

 

 

 

21301

农业

767.94

767.94

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

767.94

767.94

 

 

 

216

商业服务业等支出

25

25

21602

商业流通事务

25

25

2160299

其他商业流通事务支出

25

25

 

 

 

 

 

42016年财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2819.01

一、一般公共服务支出

28

353.74

353.74

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

160

160

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

140

140

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

767.94

767.94

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

25

25

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

本年收入合计

22

2819.01 

本年支出合计

49

1446.68

1446.68

 

年初财政拨款结转和结余

23

2479.67 

年末财政拨款结转和结余

50

3852

3852

 

  一般公共预算财政拨款

24

2479.67 

 

51

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

5298.68 

总计

54

5298.68

5298.68

 

 

 

 


 52016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2479.67

 

2479.67

2819.01

278.8

2540.21

1446.68

278.8

1167.88

3852

3852

 

201

一般公共服务支出

 74.95

 

 74.95

278.8

278.8

353.74

278.8

74.95

 

20104

发展与改革事务

74.95

 

 74.95

278.8

278.8

353.74

278.8

74.95

 

2010401

行政运行

 

 

 

278.8

278.8

278.8

278.8

 

2010404

战略规划与实施

 74.95

 

 74.95

74.95

74.95

 

208

社会保障和就业支出

 160

 

 160

0.21

0.21

160

160

0.21

0.21

 

20810

社会福利

 160

 

 160

160

160

 

2081002

老年福利

 160

 

 160

160

160

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

0.21

0.21

0.21

0.21

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

0.21

0.21

0.21

0.21

 

212

城乡社区支出

 

 

 

140

140

140

140

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

140

140

140

140

 

2120399

其他城乡社区公共设施

 

 

 

140

140

140

140

 

213

农林水支出

2219.73

 

2219.73

2400

2400

767.94

767.94

3851.79

3851.79

 

21301

农业

2219.73

 

2219.73

2400

2400

767.94

767.94

3851.79

3851.79

 

2130106

科技转化与推广服务

2219.73

 

2219.73

2400

2400

737.94

767.94

3851.79

3851.79

 

216

商业服务业等支出

 25

 

 25

25

25

21602

商业流通事务

25

25

25

25

2160299

其他商业流通事务支出

 25

 

 25

25

25

 


62016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

财决公开06

部门:

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

278.8

255.33

23.47

301

工资福利支出

209.16

209.16

30101

基本工资

93.7

93.7

30102

津贴补贴

70.17

70.17

30104

其他社会保障缴费

12.83

12.83

30107

绩效工资

3.24

3.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.22

29.22

302

商品和服务支出

21.54

21.54

30201

办公费

0.26

0.26

30202

印刷费

6.92

6.92

30207

邮电费

0.73

0.73

30211

差旅费

3.86

3.86

30217

公务接待费

0.04

0.04

30231

公务用车运行维护费

5.42

5.42

30239

其他交通费用

3.47

3.47

30299

其他商品和服务支出

0.84

0.84

303

对个人和家庭的补助

46.17

46.17

30311

住房公积金

11.87

11.87

30313

购房补贴

18.96

18.96

30314

采暖补贴

0.93

0.93

30315

物业服务补贴

1.36

1.36

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.05

13.05

310

其他资本性支出

1.93

1.93

31002

办公设备购置

1.93

1.93

 

 

 

72016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开08

 部门

 :县发改局

 

 

 

金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

5.46

 

5.42

 

5.42

0.04

备注:2015年因公出国团组 (0)个,因公出国人数(0)人;公务用车购置(0)辆,公务用车保有(1)辆;

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2016年度本部门决算收入2819.01万元,比上年减少578.1万元,主要原因为减少了项目可研报告编制、节能环保支出等项目资金。与2016年度部门预算收入329万元相比,多收2490.01万元,主要原因为增加了全国新增1000亿斤粮食田间工程等项目专项资金。

2016年度本部门决算支出1446.68万元,比上年增加582.54万元,增长67%,主要原因为全国新增1000亿斤粮食田间工程等专项资金支出。与2016年度部门预算支出329万元相比,多支1117.68万元,主要原因为全国新增1000亿斤粮食田间工程等项目专项资金。多支资金的来源为全国新增1000亿斤粮食田间工程专项资金。

2016年度本部门决算财政拨款支出1446.68万元,比上年增加582.54万元,增长67 %,主要原因为全国新增1000亿斤粮食田间工程等项目专项资金支出。与2016度部门预算支出329万元相比,多支1117.68万元,主要原因为全国新增1000亿斤粮食田间工程等项目专项资金支出。

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共5.46万元,比上年减少10.69 万元,降低66%。其中:

1、因公出国(境)费0万元,主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费5.42万元,比上年减少10.3万元,降低66%,主要原因为公车改革。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费0万元,主要原因为本年度未购置公务用车。

2)公务用车运行维护费5.42万元,比上年减少10.3万元,降低66 %,主要原因为公车改革。公务用车运行维护费主要包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

截至20166月底,本部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费0.04万元,比上年减少0.39万元,降低91%,主要原因为接待外商来我县考察项目的次数减少。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出21.54万元,比2015年增加5.54万元,增长35 %。主要原因为开展精准扶贫、呈报项目及重点项目调度督导次数增多。

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额3.84万元。

(五)国有资产占用情况

截至20166月底,本部门共有车辆1辆,为机要通讯用车。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径:  2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

6、名词解释。

1)财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2)财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

4)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

8)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

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