县经信局2016年度部门决算公开
来源:县经信局   作者:县经信局   点击数:567   日期:2017-08-28   字体:【

一、部门基本情况

1、部门职责。(一)贯彻执行国家、省、市经济发展和宏观调控的方针、政策;参与制定全县工业经济和信息化发展的中长期规划;制定并组织实施近期经济运行调控目标,监测、分析经济运行态势;调节日常经济运行;协调解决新型工业化进程中和经济运行中的重大问题。

(二)贯彻落实工业和信息化综合性政策、法律法规,制定和组织实施全县工业、中小企业、信息化建设的调控目标;负责行业和企业的生产经营情况调度;负责行业和企业运行情况的收集、整理,分析及经济信息的发布;指导相关行业和企业加强安全生产管理。

(三)贯彻实施国家产业政策,提出产业结构调整的政策建议;制定并组织实施工业产品和重点行业、重点产品的发展规划和调整方案,推进经济结构调整和产业升级;组织实施淘汰落后生产能力工作。

(四)贯彻落实国家、省、市信息产业化的政策;拟定全县信息网络发展的政策措施;协调解决信息化工作中的重大问题;指导、协调信息资源的开发利用,推动公共信息资源共享;推动电子信息产品制造业发展,促进信息技术的推广应用;根据国家、省、市信息化产业政策,对全县信息服务市场进行监督管理。

(五)研究提出推进新型工业化发展和工业行业发展的规划,指导和推进制造业和信息产业的发展;研究制定企业技术进步政策,编制企业新上项目、技术改造的中长期规划及年度计划;大力推进利用高新技术和先进适用技术改造传统产业;推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;组织协调企业技术创新体系建设,指导和推动产学研联合及企业技术开发中心建设;负责新上、技术改造项目的审核上报工作。

(六) 拟定全县中小企业经济发展的年度目标, 参与拟定中小企业经济的考核办法,会同有关部门对乡镇、村居进行考核;组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设;加强行业协会建设,指导企业市场营销工作,努力开拓市场;推动企业管理现代化;组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

 (七) 研究制定加快和扶持中小企业发展的政策措施并组织实施,支持建立中小企业信用担保体系,为中小企业融资创造条件;优化中小企业发展环境,为中小企业提供政策、法律、法规方面的咨询服务;引导中小企业加强现场管理、质量管理、安全生产管理、市场营销与科技进步工作;对全县中小企业的经济运行实施调度和监控,提高运行质量。

(八)研究制定全县建设节约型社会、发展循环经济和环保产业的政策措施;负责全县节能减排、资源节约与综合利用协调工作;组织落实国家、省、市提出的鼓励发展行业、节能设备和产品目录;组织协调和推进清洁生产,指导工业企业环境保护和环保产业发展;参与工业建设项目的环境影响评价预审工作。

(九)制定多种所有制企业改革发展的政策措施,对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导;研究拟定企业改革方案并组织实施,推进现代企业制度的建立;研究发展大型企业和企业集团的政策、措施,指导企业实施战略性改组;指导企业加强管理、扭亏增效;协调企业治乱减负工作;指导中小企业的改革与发展。

(十)制定全县年度发电量计划;协调解决电力供求中的重大问题;牵头对全县成品油流通、煤炭经营市场实施监管,协调开展专项整治活动。

(十一)承办县委、县政府及上级经信委交办的其他工作。

2、机构设置。

办公室、经济运行股、技术改造股节约能源股(挂嘉祥县节约能源办公室牌子)、信息化推进股、企业股、电力股、财务审计股、人事股、中小企业综合股、中小企业发展股、中小企业政策股、中小企业科技股

3、单位构成。

县经济和信息化局、中小企业局

二、公开表格

12016年收入支出决算总表


 

 

 


22016年收入决算表



32016年支出决算表



42016年财政拨款收入支出决算表

    


52016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表



62016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表



72016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表














三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2016年度本部门决算收入5244.05万元,比上年增加2967.6万元,增幅130.36%,主要原因为:上级拨入专项资金增加。与2016年度部门预算收入1342万元相比,多收3902.05万元,主要原因为:增加土地拆迁补偿款收入2689.8万元,增加财政专款拨款1212.25万元。

2016年度本部门决算支出5064.39万元,比上年增加1880.97万元,增幅59.08%,主要原因为:土地拆迁补偿款增加上级专项补助资金有所增加。与2016年度部门预算支出2224.59万元相比,多支2839.8万元,主要原因为:2015年度未支付项目在本年度支付、增加土地拆迁补偿款及增加财政专款拨款。多支资金的来源为:2014年度结余资金结转、土地拆迁补偿款及财政专款拨款。

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共22.43万元,比上年增加11.43万元,增加104.9%。主要原因为:因公出国(境)费增加及公务用车购置及运行维护费增加。其中:

1、因公出国(境)费5.2万元。比上年增加5.2万元,增加100%,主要原因为:赴法国、意大利精准交流出国经费。主要包括出国费用等支出。

2、公务用车购置及运行费16万元,比上年增加5.5万元,增加34.37%,主要原因为:主要原因为我单位有两部公务用车已超过使用年限,油耗及维修费用均有增加。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费0万元。

2)公务用车运行维护费10.3万元,比上年减少0.2万元,降低1.91%,主要原因为:主要原因为我单位完善了公务用车制度,加大了对车辆运行的管理力度

截至2016年底,本部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费1.23万元,比上年增加0.73万元,增加59.35%,主要原因为:我单位承接几次大型活动导致接待费用增加,严格按照《嘉祥县党政机关国内公务接待管理办法》的规定,务实节俭,严格执行有关管理规定和开支标准。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出689.63万元,比2015年增加9.23万元,增长1.35 %。主要原因为:支付加油站规划经费及大众创业万众创新活动经费。

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额 0万元,。 

(五)国有资产占用情况

截至2016年1231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

6、名词解释。

1财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2)财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

4事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

8)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

附件:济宁市嘉祥县经济和信息化局(汇总).xls

附件:济宁市嘉祥县经济和信息化局(三公经费).xls

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